Dettaglio Pagamento fornitori
Il procedimento si articola nelle seguenti fasi: I fase di registrazione delle fatture/note di debito dei fornitori, II fase di controllo e approvazione, III fase di pagamento.
Riferimenti normativi e regolamentari: D.Lgs. 231/2002 e DL 66/2014 convertito con L. 89/2014
MODALITA' AVVIO PROCEDIMENTO (istanza di parte o d'ufficio) |
Istanza di parte |
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE |
I fase: Unità Amministrazione - Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico per la Direzione Generale |
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | I fase: Responsabili Unità Amministrazione - Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico per la Direzione Generale II fase: Responsabile del procedimento competente per l'esecuzione del contratto III fase: Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico |
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE |
Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico |
TIPOLOGIA PROVVEDIMENTO FINALE | Mandato di pagamento |
SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO | Dirigente gerarchicamente sovraordinato |
TERMINE DI CONCLUSIONE | Indicati per legge da D.lgs. 231/02 (pagamenti) e DL 66/2014 (registrazione fatture) |
ELENCO ATTI O DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'EVENTUALE ISTANZA DI PARTE | |
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROVVEDIMENTO / SILENZIO ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE | Non previsti |
STRUMENTI DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE | Messa in mora, richiesta di certificazione del credito e decreto ingiuntivo da parte del fornitore per recupero del credito. |
NOTE (EVENTUALI) |